Beleid
Voor het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen die worden gebruikt voor algemene doeleinden en de sportgebouwen zijn voor 2019 diverse exploitatie- en investeringsbudgetten beschikbaar gesteld.
Voor de sporttechnische inrichting van de sporthallen en gymlokalen in de gemeente zijn in de begroting 2019 budgetten beschikbaar gesteld conform jaarschijf 2019 van het onderhoudsplan Inrichting sporthallen en -zalen.
Bedragen * € 1.000 | ||||
Progr | Accommodaties | Begroting | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Accommodaties Overigen | ||||
6 | Onderhoudslasten | 374 | 293 | 81 |
6 | Investeringen | 697 | 2 | 695 |
6 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 147 | 22 | 126 |
Totaal Groenvoorzieningen | 1.219 | 317 | 902 | |
Accommodaties Sport Indoor | ||||
5 | Onderhoudslasten | 31 | 2 | 30 |
5 | Investeringen | 1.475 | 0 | 1.475 |
5 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 460 | 508 | -48 |
Totaal Accommodaties Sport Indoor | 1.967 | 510 | 1.457 | |
Accommodaties Sport Inrichting | ||||
5 | Onderhoudslasten | 64 | 85 | -21 |
5 | Investeringen | 50 | 0 | 50 |
5 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 12 | 0 | 12 |
Totaal Accommodaties Sport Inrichtingen | 126 | 85 | 40 | |
Accommodaties Sport Outdoor | ||||
5 | Onderhoudslasten | 26 | 0 | 26 |
5 | Investeringen | 53 | 0 | 53 |
5 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 1.692 | 1.231 | 461 |
Totaal Accommodaties Sport Outdoor | 1.771 | 1.231 | 540 | |
CAI | ||||
4 | Onderhoudslasten | 36 | 4 | 32 |
4 | Investeringen | 95 | 22 | 73 |
4 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 55 | 51 | 4 |
Totaal CAI | 186 | 77 | 109 | |
Totaal | 5.268 | 2.220 | 3.047 | |
Wat is er gedaan
In algemene zin kan met betrekking tot. de exploitatiebudgetten ten behoeve van het onderhoud aan overige gebouwen worden vastgesteld dat het grootste deel van het geplande (exploitatie-) onderhoud inderdaad is uitgevoerd. Voor de volgende (begrotings-) jaren zijn de ramingen gebaseerd op het onderhoudsplan dat jaarlijks voorafgaande aan de begroting wordt geactualiseerd.
De uitvoering van de geraamde investeringen (€ 697.349) aan overige gebouwen moet vrijwel geheel nog worden uitgevoerd. Deze kredieten worden overgenomen in de jaarschijf 2020. Hetzelfde kan gezegd worden ten aanzien van de investeringen voor indoor sportaccommodaties (€ 1.474.918). Daarentegen vertoont de uitvoering van in het verleden beschikbaar gestelde kredieten voor de indoor sportaccommodaties een overschrijding van € 47.919. (Bouw en inrichting van de nieuwe Seinpaal).
Bij de Out-door sportaccommodaties is het budget voor de aanleg van 2 kunstgrasvelden (2018) overschreden met € 84.185, en wacht een aantal investeringen uit voorgaande jaren met een geraamde waarde van € 545.000 nog op uitvoering. Datzelfde geldt voor in 2019 beschikbaar gestelde investeringen met een totale waarde van € 53.097.
Op het onderdeel CAI zijn de geraamde upgrades van het netwerk, die als investeringen voor 2017 en 2018 waren begroot op een totaalbedrag van € 55.218 nagenoeg afgerond met als resultaat een werkelijk besteed bedrag van € 50.966 (tot nu toe). De upgrade die voor 2019 was geraamd tot een bedrag van € 95.000 bevindt zich nu nog in de uitvoeringsfase (werkelijke boeking € 21.930)