Financieel beeld overall
In de bijgestelde begroting 2019 (Winternota) werd rekening gehouden met een overschot van 789K.
De uiteindelijke realisatie 2019 komt uit op 2.299k positief. De afwijking met de begroting bedraagt 1.510k zoals in onderstaande tabel is weergeven.
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Overall resultaat | Jaarrekening | Prim. begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Lasten | -87.006 | -93.448 | -106.005 | -104.467 | 1.538 |
Baten | 91.069 | 93.741 | 106.794 | 106.766 | -29 |
Totaal | 4.063 | 293 | 789 | 2.299 | 1.510 |
Onderstaand wordt het resultaat per programma gepresenteerd.
In onderstaande tabel wordt het resultaat per programma gepresenteerd. Onder de tabel wordt per programma toegelicht welke mutaties verantwoordelijk zijn voor de afwijking.
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Jaarrekening | Prim. begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Programma 1 Bestuur | |||||
Lasten | -14.290 | -14.082 | -16.489 | -17.810 | -1.321 |
Baten | 766 | 187 | 495 | 648 | 153 |
Saldo | -13.524 | -13.896 | -15.994 | -17.162 | -1.168 |
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ | |||||
Lasten | -4.945 | -5.013 | -5.444 | -5.233 | 212 |
Baten | 694 | 458 | 693 | 644 | -49 |
Saldo | -4.252 | -4.554 | -4.751 | -4.589 | 162 |
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling | |||||
Lasten | -10.263 | -14.515 | -15.761 | -18.172 | -2.412 |
Baten | 12.295 | 13.098 | 13.303 | 16.842 | 3.539 |
Saldo | 2.032 | -1.416 | -2.458 | -1.331 | 1.127 |
Programma 4 Ruimtelijk Beheer | |||||
Lasten | -17.374 | -22.243 | -31.484 | -27.960 | 3.524 |
Baten | 11.838 | 16.339 | 25.788 | 22.232 | -3.557 |
Saldo | -5.536 | -5.904 | -5.696 | -5.729 | -33 |
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving | |||||
Lasten | -35.397 | -34.674 | -35.433 | -33.984 | 1.449 |
Baten | 12.170 | 10.687 | 13.364 | 12.453 | -911 |
Saldo | -23.227 | -23.987 | -22.069 | -21.531 | 538 |
Programma 6 Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen | |||||
Lasten | -4.737 | -2.921 | -1.394 | -1.308 | 86 |
Baten | 53.307 | 52.972 | 53.151 | 53.948 | 797 |
Saldo | 48.570 | 50.050 | 51.757 | 52.640 | 883 |
Totaal | 4.063 | 293 | 789 | 2.299 | 1.510 |
Programma 1 | ||
Het nadelig verschil van - 1.168k wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: | ||
- | Hogere dotatie voorziening pensioen wethouders | - 656k |
|---|---|---|
- | Hogere overhead (hogere inhuur en lagere door belasting salarissen) | - 705k |
Programma 2 | ||
Het voordelige verschil van 162k wordt voornamelijk veroorzaakt door: | ||
- | Minder uitgaven op integrale veiligheid | 244k |
Programma 3 | ||
Het voordelige verschil van 1.127k wordt voornamelijk veroorzaakt door: | ||
- | Hogere opbrengst omgevingsvergunningen | 234k |
- | Hogere opbrengst overige gronden | 688k |
Programma 4 | ||
Het nadelig verschil op programma 4 bedraagt - 33k, maar is grotendeels het saldo van de volgende afwijkingen: | ||
- | Minder uitgaven op het planmatig onderhoud wegen | 377k |
- | Minder uitgaven planmatig onderhoud bruggen | 336k |
- | Minder uitgaven planmatigonderhoud baggeren | 387k |
- | Hogere kosten afvalverwerking | - 244k |
- | Hogere dotatie voorziening riolering | - 694k |
Programma 5 | ||
Het voordelige verschil op programma 5 van 538k wordt voor een groot deel veroorzaakt door de volgende afwijkingen: | ||
- | Mindere uitgaven bijzondere bijstand | 182k |
- | Minder uitgavenToegang | 182k |
- | Minder uitgaven Jeugd en WMO | 280k |
- | Hogere uitgaven binnensport accommodaties | - 205k |
Programma 6 | ||
Het voordelige verschil op programma 6 bedraagt 883k en wordt veroorzaakt door: | ||
- | Hogere algemene uitkering | 221k |
- | Hoger overige baten lasten | 784k |