Product | Omschrijving | Begroot | Realisatie | Saldo | Benoemd in begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 | |||||
Lasten | |||||
1.02 | Dagelijks bestuur | ||||
Hogere dotatie voorziening pensioen Gewezen Wethouders i.v.m. lage rekenrente | 4.093 | 693.431 | -689.338 | Nee | |
1.07 | Overhead | ||||
In de programmabegroting was rekening gehouden met een incidentele last voor voormalig personeel. Realisatie is lager geweest | 177.000 | 119.689 | 57.311 | Ja | |
Ingeleend Personeel opvang invoering WNRA. Er was rekening gehouden met incidenteel hogere kosten. Werkzaamheden in 4 maanden afgerond | 90.000 | 48.343 | 41.657 | Ja | |
Inkoop trainingen t.b.v. Gewoon Goed zijn in 2019 lager uitgevallen dan incidenteel begroot. | 175.000 | 78.455 | 96.545 | Ja | |
Baten | |||||
1.07 | Overhead | ||||
Detacheringsvergoeding Beemster | -93.465 | -102.425 | 8.960 | Ja | |
Programma 2 | |||||
Lasten | |||||
2.03 | Integrale Veiligheid | ||||
Buurtbemiddelingsaanpak | 20.000 | 25.240 | -5.240 | Ja | |
Inhuur Extern t.b.v. het opstellen van lokale & regionale Ondermijningsbeelden | 100.000 | 108.097 | -8.097 | Ja | |
Opstellen ondermijningsbeelden (zijn via de AR overgeheveld naar 2020) | 25.000 | 25.000 | 0 | ja | |
Incidentele inhuur t.b.v. project ‘Allen voor één’ | 150.000 | 140.207 | 9.793 | Ja | |
Bijdrage van derden project ‘Allen voor één’ | -134.000 | -178.500 | 44.500 | ja | |
Jongerenwerk | 100.000 | 16.600 | 83.400 | Nee | |
Overig Integrale Veiligheid, zie toelichting programma 2 | 275.000 | 209.000 | 66.000 | Nee | |
2.05 | KCC Burgerzaken | ||||
Extra kosten ingeleend personeel niet zijnde vervanging i.v.m. ziekte | 0 | 60.828 | -60.828 | Nee | |
Programma 3 | |||||
Lasten | |||||
3.01 | Economische zaken en toerisme | ||||
Ontwikkeling van diverse plannen: te weten Economisch Platform, Bedrijvigheidsvisie, Leefbaar Edam en een Integrale Visie voor Haven, de Dijk en Slobbeland | 161.543 | 87.985 | 73.558 | Ja | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | ||||
Implementatiebudget Historische Scheepswerf (bouw werf en opzet werkgelegenheidsproject) | 100.000 | 74.011 | 25.989 | Ja | |
3.05 | Ruimtelijk Onderzoek en Beleid | ||||
Opstellen PvA Natuur en Landschap. Dit plan is echter nog niet van start gegaan. | 50.000 | 0 | 50.000 | Ja | |
3.08 | Omgevingsvergunningen | ||||
Implementatie Omgevingswet, dekking uit Algemene Reserve | 320.000 | 356.340 | -36.340 | Ja | |
Baten | |||||
3.08 | Omgevingsvergunningen | ||||
Hogere inkomsten aan Leges | -734.000 | -1.015.886 | 281.886 | Nee | |
3.11 | Overige gronden | ||||
Tijdelijke huuropbrengst D. v/d Broek | -133.300 | -133.332 | 32 | Ja | |
Hogere grondinkomsten uit Waterrijk en Recreatieproject Slobbeland | -130.000 | -834.346 | 704.346 | Nee | |
Programma 4 | |||||
Lasten | |||||
4.01 | Wegen, paden en pleinen | ||||
Minder planmatig onderhoud | 722.025 | 345.453 | 376.572 | Nee | |
4.05 | Bruggen | ||||
Minder planmatig onderhoud | 378.365 | 41.915 | 336.450 | Nee | |
4.08 | Waterhuishouding | ||||
Minder planmatig onderhoud | 629.722 | 241.823 | 387.899 | Nee | |
4.11 | Groenvoorziening | ||||
Extra Aanbesteding groenwerkzaamheden Werkplus. Oorspronkelijke bedrag was €145.000, maar bij Winternota verlaagd met €60.000. Uiteindelijke kosten vallen allemaal binnen de €330.000 structurele kosten | 85.000 | 0 | 85.000 | Ja | |
4.13 | Afvalstoffen | ||||
Nadelig effect voornamelijk toe te schrijven aan hoger kosten voor het storten van afval | 1.671.566 | 1.935.910 | -264.344 | Nee | |
4.14 | Riolering | ||||
Nadelig, veroorzaakt door de toevoeging aan de voorziening riolering, die weer wordt veroorzaakt door de onderbestedingen in het GRP (bedrag bij begroot is het saldo van rekening 472000 en 872000, mutaties voorzieningen) | -40.599 | 652.604 | -693.203 | Nee | |
Programma 5 | |||||
Lasten | |||||
5.03 | Maatwerkdienstverlening 18 - | ||||
Landelijk contract Jeugdzorg. Oorspronkelijk voorstel was €60.000, maar bij winternota €140.000 bijgeraamd. Alle zorg wordt echter bij 1 zorgverlener ingekocht en er is geen onderscheid te maken tussen structureel en incidenteel | 200.000 | 296.144 | -96.144 | Ja | |
5.08 | Bijzondere bijstand | ||||
Voordelig verschil op de Regeling Kansen voor Kinderen | 202.800 | 23.275 | 179.525 | Nee | |
5.11 | Toegang | ||||
Voordelig verschil komt door een onderbesteding op vluchtelingenwerk en op uitvoeringskosten jeugdbeleid. | 1.413.148 | 1.152.905 | 260.243 | Nee | |
5.12 | Jeugd Kansrijk | ||||
Leerlingenvervoer is hoger uitgevallen dan begroot | 550.000 | 695.085 | -145.085 | Nee | |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | ||||
Voordelig verschil door een onderbesteding op met name Jeugdpreventiebeleid | 899.654 | 619.937 | 279.717 | Nee | |
5.20 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | ||||
Het negatieve effect wordt veroorzaakt doordat de geclaimde SPUK bijdrage lager uitvalt dan geraamd. De hiernaast genoemde bedragen betreffen het gehele programmaonderdeel | 974.117 | 1.179.543 | -205.426 | Nee | |
5.24 | Kunst en Cultuur | ||||
Euro Art 2020 Edam (via AR naar 2020 overgeheveld) | 39.000 | 39.000 | 0 | Ja | |
Programma 6 | |||||
Lasten | |||||
6.02 | Onroerende zaakbelastingen | ||||
Omzetten waarderingsgrondslag OZB | 44.000 | 43.291 | 709 | Ja | |
Baten | |||||
6.04 | Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds | ||||
Hogere ontvangsten | -43.599.283 | -43.819.777 | 220.494 | Nee | |
6.07 | Overige Baten en lasten | ||||
