Bedragen * € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Bijgestelde begroting | Realisatie | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
TVD0.1 | Bestuur | -1.671 | 64 | -1.606 | -2.249 | 79 | -2.170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVD0.10 | Overhead | -76 | 0 | -76 | -80 | 0 | -80 |
TVD0.11 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TVD0.2 | Burgerzaken | -1.015 | 429 | -585 | -1.089 | 444 | -645 |
TVD0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -715 | 674 | -42 | -710 | 1.340 | 630 |
TVD0.4 | Overhead | -14.856 | 400 | -14.455 | -15.607 | 555 | -15.052 |
TVD0.5 | Treasury | -84 | 475 | 391 | -125 | 448 | 324 |
TVD0.61 | OZB Woningen | -214 | 3.964 | 3.750 | -251 | 4.008 | 3.757 |
TVD0.62 | OZB niet-Woningen | -28 | 1.954 | 1.925 | -35 | 1.891 | 1.856 |
TVD0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 146 | 146 | 0 | 174 | 174 |
TVD0.64 | Belastingen overig | -209 | 191 | -19 | -209 | 194 | -16 |
TVD0.7 | Algemene uitkering Gemeentefonds | 0 | 43.599 | 43.599 | 0 | 43.820 | 43.820 |
TVD0.8 | Overige baten en lasten | -302 | 2.148 | 1.846 | -296 | 2.771 | 2.476 |
TVD0.9 | VPB Vennootschapsbelasting | -150 | 0 | -150 | 5 | 0 | 5 |
TVD1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.779 | 112 | -2.667 | -2.664 | 0 | -2.664 |
TVD1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.468 | 152 | -1.316 | -1.284 | 200 | -1.084 |
TVD2.1 | Verkeer en vervoer | -15.975 | 10.910 | -5.065 | -15.166 | 10.821 | -4.344 |
TVD2.2 | Parkeren | -185 | 27 | -158 | -155 | 27 | -127 |
TVD2.3 | Recreatieve havens | -1.100 | 1.005 | -96 | -1.142 | 998 | -145 |
TVD2.4 | Economische haven en waterwegen | -1.755 | 456 | -1.299 | -1.353 | 272 | -1.081 |
TVD3.1 | Economische ontwikkeling | -211 | 0 | -211 | -138 | 0 | -138 |
TVD3.3 | Bedrijvenloker en bedrijfsregelingen | -70 | 124 | 53 | -68 | 128 | 59 |
TVD3.4 | Economische promotie | -235 | 711 | 475 | -211 | 725 | 515 |
TVD4.1 | Openbaar basisonderwijs | -260 | 25 | -235 | -204 | 0 | -204 |
TVD4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.473 | 1.067 | -406 | -1.396 | 1.053 | -343 |
TVD4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.078 | 308 | -769 | -1.169 | 303 | -866 |
TVD5.1 | Sportbeleid en activering | -562 | 0 | -562 | -544 | 0 | -544 |
TVD5.2 | Sportaccommodaties | -3.910 | 3.309 | -601 | -3.767 | 3.024 | -744 |
TVD5.3 | Cultuur | -402 | 0 | -402 | -354 | 0 | -354 |
TVD5.4 | Musea | -185 | 51 | -134 | -133 | 15 | -118 |
TVD5.5 | Cultureel erfgoed | -274 | 34 | -240 | -225 | 28 | -197 |
TVD5.6 | Media | -693 | 0 | -693 | -693 | 0 | -693 |
TVD5.7 | Openbaar groen en recreatie | -3.306 | 715 | -2.591 | -3.289 | 696 | -2.593 |
TVD6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.790 | 1.468 | -2.322 | -3.210 | 1.309 | -1.901 |
TVD6.2 | Wijkteams | -1.556 | 376 | -1.180 | -1.438 | 310 | -1.127 |
TVD6.3 | Inkomensregelingen | -5.690 | 4.706 | -985 | -5.433 | 4.617 | -816 |
TVD6.4 | Begeleide participatie | -2.585 | 323 | -2.263 | -2.586 | 535 | -2.051 |
TVD6.5 | Arbeidsparticipatie | -513 | 0 | -513 | -511 | 6 | -505 |
TVD6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.053 | 13 | -1.041 | -1.172 | 8 | -1.164 |
TVD6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.182 | 416 | -2.766 | -3.169 | 273 | -2.896 |
TVD6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -5.827 | 920 | -4.907 | -5.627 | 646 | -4.981 |
TVD6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -211 | 0 | -211 | -228 | 0 | -228 |
TVD6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -350 | 0 | -350 | -382 | 0 | -382 |
TVD7.1 | Volksgezondheid | -1.489 | 0 | -1.489 | -1.419 | 0 | -1.419 |
TVD7.2 | Riolering | -4.787 | 6.640 | 1.852 | -2.101 | 3.268 | 1.167 |
TVD7.3 | Afval | -3.709 | 4.163 | 454 | -3.990 | 4.240 | 250 |
TVD7.4 | Mileubeheer | -597 | 0 | -597 | -503 | 0 | -503 |
TVD7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -238 | 211 | -27 | -212 | 182 | -29 |
TVD8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.561 | 1.741 | 179 | -1.512 | 1.737 | 225 |
TVD8.2 | Grondexploitaitie (niet-bedrijventer.) | -11.958 | 11.714 | -244 | -14.646 | 14.284 | -362 |
TVD8.3 | Wonen en bouwen | -1.666 | 1.056 | -611 | -1.728 | 1.338 | -391 |
Totaal taakvelden incl. mutaties reserves | -106.005 | 106.794 | 789 | -104.467 | 106.766 | 2.299 | |
