Financiën

Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.  

Product 3.01 Economische Zaken
De onderschrijding van € 73.000 op de post Economische Zaken heeft twee oorzaken. Het maken van visie Edam-Vitaal ter voorbereiding van project Hoogstraat heeft minder gekost dan het geraamde bedrag. Het opstellen van de waterfrontvisie, waarvoor een bedrag was geraamd, is in 2019 niet gebeurd. Alle capaciteit is ingezet op het traject Economische Toekomst 2040. Dit traject en de overige economische aangelegenheden zijn binnen budget uitgevoerd.

Product 3.01 Toerisme
Onderschrijding subsidies: € 3770: er zijn niet meer aanvragen geweest dan de toegekende subsidies.
Onderschrijding toerisme overige goederen en diensten: door boekhoudkundige verschuivingen is deze post niet benut.

Product 3.03 Monumenten en oudheidkunde
Archeologie subsidies: er zijn geen aanvragen geweest voor subsidie op bouwhistorisch onderzoek.
Monumentensubsidies: alle aanvragen zijn verleend, er blijft dit jaar budget over omdat niet alle uitbetalingen al hebben plaatsgevonden.
Historische Scheepswerf: de voorbereiding loopt, er is sprake van een onderschrijding op het budget van € 26.000.

Product 3.04 Omgevingsprogramma

De onderschrijding zit hem met name in overige goederen en diensten (€ 15.805,00) en de uitvoering van het omgevingsprogramma (€ 41.262,29).
Het budget Overige goederen en diensten wordt regulier gebruikt voor extra inzet op het gebied van milieu bij calamiteiten, klachten en projecten die niet door de bestaande formatie kunnen worden uitgevoerd (dus buiten de going concern om). In 2019 is de inzet beperkt gebleven tot extra bodemonderzoek en een saneringsplan op Slobbeland. De overige (extra) activiteiten hebben wij binnen de bestaande formatie kunnen uitvoeren.

Het budget uitvoering omgevingsprogramma wordt met name besteed aan uitvoering van het omgevingsprogramma en het uitvoeren van onderzoeken naar de omgevingskwaliteit. Het omgevingsprogramma is binnen het budget uitgevoerd. Er zijn in 2019 geen onderzoeken naar de omgevingskwaliteit gedaan. Dit houdt mede verband met de invoering van de Omgevingswet. Onderzoeken zullen in de toekomst moeten worden verricht in het kader van het vaststellen of het wijzigen van het Omgevingsplan. Onderzoeken zijn in de regel maar 2 jaar geldig. Het is niet opportuun om nu onderzoeken uit te voeren die wellicht binnenkort voor een omgevingsplan gebruikt kunnen worden, met het risico dat ze dan niet meer geldig zijn. Vandaar dat het updaten en uitvoeren van de verschillende onderzoeken nu wordt gekoppeld aan de planning van het omgevingsplan en deze zijn in 2019 dus niet uitgevoerd.

Product 3.05 Structuur en bestemmingsplannen
Overige goederen en diensten: onderschrijding van € 50.000,-. Dit bedrag is geraamd voor het plan van aanpak natuur en landschap. Dit onderwerp staat op de agenda van MRA Noord, en wordt in regionaal verband opgepakt. De meest urgente gebieden liggen in het grondgebied van andere gemeenten, dus wij hebben hiervoor nog geen uitgaven hoeven doen.
Uitbestede werkzaamheden: op deze post is een onderschrijding van € 50.000,-. Deze is te verklaren door het feit dat de gemeente zelf geen structuurvisie meer schrijft, omdat de omgevingsvisie daarvoor in de plaats is gekomen. Doordat op deze post structureel onderschreden wordt is hier met ingang van de begroting van 2020 € 50.000,- minder geraamd.

Product 3.06 Volkshuisvesting
Er zijn dit jaar minder urgentieaanvragen geweest waardoor minder inzet van dit budget benodigd is. De werkzaamheden voor de herijking van de woonvisie zijn in het verslagjaar voorbereid, maar de kosten zullen drukken op het budget van 2020.

Product 3.08 (uitgaven)

Voor het product 3.08 is er sprake van een overschrijding van € 19.041,11 (4.21%). Dit blijft binnen de minimaal 10% en vereist dan ook geen nadere toelichting.

Product 3.08 Omgevingsvergunningen (inkomsten)

Er zijn meer leges binnengehaald dan begroot. Gekeken is naar de leges voor de aanvragen die binnen zijn gekomen tussen 1-1-2019 en 31-12-2019.
Redenen voor de hogere opbrengsten zijn:

1. Er is sprake van een lichte stijging in het aantal ingekomen aanvragen 514 in 2018 t.o.v. 5017 in 2019. Dit is een stijging van 1 %. Ook in 2018 hebben we meer leges binnengehaald dan destijds begroot. De raming is daarop in 2019 wel aangepast, maar niet zodanig dat het gelijk is getrokken aan de inkomsten van 2018. Ten tijde van de zomernota hield het aantal verzonden legesbeschikkingen nog gelijke tred met 2018 en een schatting van het aantal te verwachten aanvragen zeer onzeker is;
2. In 2019 zijn een aantal grote aanvragen en daarmee legesbedragen binnengekomen die vooraf niet waren voorzien. Voorbeelden hiervan zijn:

• De bouw van 3 woongebouwen in de Broeckgouw, € 101.500
• De bouw van 10 patiowoningen in de Broeckgouw € 85.800
• De bouw van 41 woningen in Waterrijk € 99.000
• De realisatie van een zonnepark in Oosthuizen € 32.150

Product 3.11 Grondzaken
Door succesvolle verkoop van gronden ten behoeve van het recreatiepark aan het Slobbeland zijn de opbrengsten van 2019 hoger dan verwacht.
De uitgaven op de posten overige goederen en diensten en uitbestede werkzaamheden zijn achtergebleven doordat de invulling van een vacature van 1fte (van in totaal 2fte op grondzaken) 5 maanden heeft geduurd.