Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ | Jaar rekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Lasten | -4.836 | -5.013 | -5.342 | -5.130 | 212 |
Baten | 694 | 458 | 658 | 644 | -14 |
Totaal vóór mutaties reserves | -4.143 | -4.554 | -4.684 | -4.486 | 197 |
Toevoegingen reserves | -109 | 0 | -102 | -102 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 35 | 0 | -35 |
Totaal na mutaties reserves | -4.252 | -4.554 | -4.751 | -4.589 | 162 |
Bedragen * €1.000 | ||||||||
Omschrijving | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | ||
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -76 | 0 | -76 | -80 | 0 | -80 | -4 |
2.02 | APV en bijzondere wetten | -257 | 18 | -239 | -264 | 18 | -246 | -7 |
2.03 | Integrale Veiligheid | -1.194 | 134 | -1.060 | -998 | 182 | -816 | 245 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -2.702 | 77 | -2.624 | -2.587 | 0 | -2.587 | 37 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -1.112 | 429 | -683 | -1.201 | 444 | -758 | -74 |
Totaal vóór mutaties reserves | -5.342 | 658 | -4.684 | -5.130 | 644 | -4.486 | 197 | |
Mutaties reserves | -102 | 35 | -67 | -102 | 0 | -102 | -35 | |
Totaal na mutaties reserves | -5.444 | 693 | -4.751 | -5.233 | 644 | -4.589 | 162 | |
Verantwoording producten
Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.
Product 2.03 Integrale Veiligheid
Het budget voor integrale veiligheid is niet volledig benut. In totaal is sprake van een onderschrijding van € 200.300 en een vooruit ontvangen bijdrage van € 44.600. De voornaamste oorzaken zijn:
Aanpak vuurwerkoverlast (€ 12.800 voordelig)
In het budget was rekening gehouden om een vuurwerkdetectiesysteem aan te schaffen, maar deze is bij nader inzien niet aangeschaft.
Cameratoezicht (€ 20.000 voordelig)
De implementatie van het cameratoezicht heeft in 2019 plaatsgevonden. Een eerste jaar met huur, implementatie, uitkijken en aanloopproblemen is onzeker en heeft tot deze onderschrijding geleid. De camera’s zijn operationeel geworden en hebben tot diverse aanhoudingen en interventies geleid.
Handhaving Openbare ruimte (€ 18.800 voordelig)
De (relatief vele) personeelsmutaties bij de inhuur hebben tot deze onderschrijding (12% van het budget) geleid.
Handhaving project Lef (€ 14.400)
In 2019 zijn de handhavingsdoelstellingen behaald. Er hebben 100+ controles DHW en 12 controlemomenten met de narcoticahond plaatsgevonden. Het bedrijf welke de narcoticahond levert, stuurt niet per controlemoment een rekening maar slechts een keer per jaar. Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 bleek de factuur nog niet ontvangen te zijn en is daarom niet verwerkt in de jaarrekening. Het gaat om een bedrag van circa € 5.000. Verder is het budget voor extra handhavingsmiddelen op het gebied van LEF in 2019 niet volledig gebruikt.
Integrale Veiligheid (€ 117.500 voordelig waarvan € 44.600 vooruitontvangen)
Door personeelswisselingen is pas in de loop van het jaar gestart met de uitvoering AIV, hierdoor is minder uitgegeven dan begroot. Van de gemeente Purmerend en van de gemeente Beemster zijn vooruit ontvangen bijdragen voor het project 'Allen voor een' ontvangen van in totaal € 44.600 voor 2020. Dit bedrag wordt naar 2020 overgeheveld.
Jongerenwerk (€ 83.400 voordelig)
In 2019 was sprake van een overdracht van de ene partij naar de andere, waardoor zelfs enkele maanden nauwelijks inzet heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn in 2019 minder uren jongerenwerk ingezet en minder kosten gemaakt dan hiervoor aan budget beschikbaar was gesteld.
Product 2.04 Crisisbeheersing en Brandweer
Er is sprake van een overschrijding op de bijdrage aan de Veiligheidsregio van € 26.600. Inmiddels is de concept-jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio Z-W opgesteld en is bekend dat de gemeente Edam-Volendam een bedrag van ruim € 59.000 terug ontvangt over 2019 (na vaststelling in het AB op 2 juni 2020).
Daarnaast is onderhoud aan brandweerpanden doorgeschoven in de tijd waardoor een onderschrijding van circa € 62.000 is ontstaan. Het saldo van het doorgeschoven planmatige onderhoud ad € 35.000 (ten laste van de onderhoudsreserve) ziet u terug in de post mutaties reserves.
Product 2.05 KCC/Burgerzaken
Het budget voor KCC/Burgerzaken is overschreden met € 74.300. De voornaamste posten zijn:
Burgerlijke stand
In 2019 is het aantal betaalde huwelijken, met name op zaterdag, terug gelopen. In 2018 waren het nog 75 (betaald) om 49 (gratis) en in 2019 is sprake geweest van 46 om 65. Dit geeft een onderschrijding van € 16.300 op de inkomsten.
Salariskosten / externe inhuur
In 2019 is net als in 2018 bewust de keuze gemaakt om 1,0 fte frontoffice niet in te vullen, maar in het licht van de reisdocumenten dip die met externe inhuur in te vullen. Daarnaast is de zwangerschap van een KCC medewerker gedeeltelijk ingevuld met externe inhuur. De totale directe externe inhuur KCC bedraagt € 103.500 in 2019.
Rijbewijzen
Deze post kent een fluctuerend en onvoorspelbare aanvraagpatroon. Het aantal rijbewijzen wat moet worden vernieuwd is goed in te schatten. Maar voor nieuwe aanvragen is het vrij onvoorspelbaar. Er is een hogere opbrengst van € 23.500 binnengekomen dan geraamd.
BAG
Voor de BAG worden vanwege de wettelijke verplichting de definitieve geometrie ingemeten door een externe partij (Arcadis i.s.m. ICC). Ook zijn wij verplicht om ieder jaar een mutatiesignalering te doen op de luchtfoto. De totale kosten zijn € 13.000 hoger uitgekomen dan geraamd (€ 73.000). Voor 2020 worden wederom hogere kosten verwacht in verband met verdere uitbreiding van het inmeten van BGT mutaties.
Mutaties reserves
De geraamde onderhoudskosten aan brandweerpanden voor € 35.000 (ten laste van de onderhoudsreserve) hebben niet plaatsgevonden in 2019 (doorgeschoven in de tijd).